Las autoridades tributarias están aplicando con más fuerza los principios del Plan BEPS de la OCDE, exigiendo mayor coherencia entre la contabilidad, los márgenes reportados y las condiciones de negocio.

En Jiménez & Jiménez Consultores te ayudamos a cumplir correctamente mediante:

• Identificación de partes relacionadas.

• Clasificación de operaciones sujetas a análisis.

• Selección del método más adecuado (MNT, RPM, etc.).

• Cálculo de márgenes dentro del rango razonable.

• Elaboración del estudio técnico que respalde tus cifras ante una posible fiscalización.

Recordá: Hacienda puede solicitar el estudio en cualquier momento. Tenerlo listo es una herramienta de defensa, no un simple trámite.

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A partir de septiembre de 2025, todos los contribuyentes deberán migrar obligatoriamente a la nueva versión 4.4 de la factura electrónica, según lo establece el Ministerio de Hacienda.

Este nuevo esquema trae cambios importantes que afectan a empresas, profesionales y proveedores tecnológicos. A continuación, te explicamos qué cambia, qué debés hacer y cómo prepararte desde ya.

Etapas de implementación

• 1 de diciembre de 2024: inicia la fase de transición.

• 1 de abril de 2025: se permite el uso voluntario de la versión 4.4.

• 1 de septiembre de 2025: solo será válida la versión 4.4. Toda factura 4.3 será rechazada por Hacienda.

 Principales cambios de la versión 4.4

1. Recibo Electrónico de Pago (REP)

Ahora será obligatorio emitir un REP para cada pago recibido en facturas a crédito. Esto es clave para efectos del reconocimiento del IVA en el momento del cobro.

2. Actualización del catálogo CABYS

Todos los productos y servicios deberán usar la nueva versión CABYS 2025, con mayor nivel de detalle y códigos nuevos para combos, bonificaciones, etc.

3. Desglose por ítems

Ya no se permite agrupar productos “en combo”. Cada componente debe detallarse por separado, junto con su respectivo código CABYS, descuentos o promociones.

4. Nuevos tipos de identificación

Se incluyen nuevas opciones como “extranjero no domiciliado” o “no contribuyente”, para emisores y receptores.

5. Nuevos campos obligatorios

Incluye datos como:

• Número de teléfono extendido

• Código de actividad del receptor

• Partida arancelaria para exportaciones

• VIN en vehículos

• Registro sanitario en medicamentos

6. Cambios en firmas y formatos

Se habilita la firma del receptor, se mejora el uso del código QR en PDF y se actualiza la estructura de validación XML.

 ¿Qué debés hacer para adaptarte?

1. Validar que tu sistema soporte 4.4
   Verificá con tu proveedor de facturación si ya tienen habilitada la nueva estructura.

2. Actualizar tu catálogo CABYS
   Asegurate de usar los nuevos códigos, especialmente si ofrecés combos, descuentos o productos sensibles como alimentos o medicamentos.

3. Capacitar a tu personal
   Es necesario que los encargados de facturar comprendan los nuevos campos y requerimientos.

4. Hacer pruebas antes del plazo límite
   Durante abril–agosto 2025, podés emitir facturas de prueba y detectar errores antes de que la versión sea obligatoria.

5. Evitar dejarlo para último momento
   Desde el 1 de septiembre de 2025, todo comprobante en versión 4.3 será rechazado automáticamente.

 Beneficios del nuevo esquema

• Mayor trazabilidad y control tributario

• Reducción de errores y evasión fiscal

• Mejor seguimiento de pagos con el REP

• Validación más eficiente por parte de Hacienda

¿Querés que te ayudemos con la transición a 4.4?

En Consultores Jiménez te acompañamos paso a paso:

• Revisamos tu sistema de facturación actual

• Te ayudamos a actualizar tu catálogo CABYS

• Damos capacitación a tu equipo contable o administrativo

• Hacemos pruebas de emisión y validación ante Hacienda

• Te damos soporte continuo ante cualquier cambio legal

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Presentar declaraciones de impuestos no es solo una formalidad. En Costa Rica, no hacerlo puede traerte sanciones económicas, procesos judiciales e incluso bloqueos para operar tu negocio.

Aunque muchos contribuyentes creen que “si no gané mucho, no pasa nada”, la ley es clara: toda persona o empresa inscrita ante Hacienda debe presentar sus declaraciones, aunque no tenga impuesto que pagar.

Veamos qué dice la ley, cómo actúa Hacienda y qué ha dicho la jurisprudencia en casos reales.

 ¿Qué dice la ley si sos omiso?

El Artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) establece lo siguiente:

Quien no presente sus declaraciones autoliquidativas en tiempo, como IVA, Renta, D-151, D-103, etc., incurre en una sanción de medio salario base por cada declaración omitida o extemporánea.

Para 2024, medio salario base equivale a aproximadamente ₡231.100 colones.

 ¿Qué pasa si dejás pasar el tiempo?

• Si lo corregís voluntariamente antes de que Hacienda lo detecte, la multa puede reducirse a un 25%.

• Pero si Hacienda lo detecta primero, la multa es total y sin rebaja.

• Y si además declarás con información inexacta, Hacienda puede desconocer tus cifras y estimar tus ingresos con base en bancos, compras o promedios del sector.

 Casos reales en Costa Rica

Caso 1: Sentencia 03928‑2010, Tribunal Contencioso Administrativo

Una empresa (Distribuidora Gomarsh S.A.) fue sancionada por omisión de declaraciones. Hacienda ordenó el cierre temporal del negocio por incumplimientos reiterados. El tribunal confirmó la legalidad del cierre por no cumplir con lo exigido.

Caso 2: Sala Primera, Sentencia N.º 00842

Un contribuyente presentó declaraciones de renta con información inexacta y sin soporte. Hacienda ajustó la renta declarada y se le aplicó una multa. La Sala confirmó que la falta de respaldo es suficiente para aplicar sanciones.

Caso 3: A.P.P. vs Ministerio de Hacienda

Hacienda detectó inconsistencias entre lo declarado y lo bancarizado. Al no haber documentación que sustentara los montos reportados, la contabilidad fue descartada como medio de prueba y se calculó el impuesto por estimación.

 ¿Qué aprendemos de estos casos?

• La omisión o inexactitud no requiere dolo para ser sancionada. Basta con que exista.

• Hacienda puede usar tus datos bancarios o compras para estimar tus ingresos.

• Si tu declaración no tiene respaldo o no fue presentada, te exponés a perder tu derecho a defenderte con tu propia contabilidad.

 ¿Cómo evitar sanciones y dormir tranquilo?

• Presentá todas tus declaraciones (aunque sean en cero).

• Revisá que tus datos coincidan con tu facturación, bancos y compras.

• Conservá respaldo documental (facturas, contratos, estados de cuenta).

• Trabajá con un contador que te mantenga al día y en regla.

 ¿Querés ayuda para no quedar omiso?

En Consultores Jiménez, ayudamos a personas físicas y empresas a:

Presentar sus declaraciones a tiempo
Revisar diferencias con Hacienda
Corregir declaraciones anteriores sin multas altas
Llevar su contabilidad con respaldo legal
Defenderse ante requerimientos tributarios

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Si estás listo para lanzar tu negocio, lo primero que debés saber es que formalizar tu empresa te abre muchas puertas: acceso a financiamiento, contratos con instituciones, confianza del cliente y respaldo legal.

Pero, ¿por dónde empezar? Acá te lo explicamos de forma simple, paso a paso:

1. Elegí el tipo de empresa que vas a crear

Podés operar como:

• Persona física con actividad lucrativa (a tu nombre, más rápido pero con responsabilidad total)

• Sociedad anónima (S.A.) o de responsabilidad limitada (S.R.L.) (te separa del negocio legalmente)

La opción dependerá de tu giro de negocio, ingresos estimados y necesidad de protección patrimonial.

2. Redactá el pacto social y constituí la sociedad

Si elegís una sociedad (S.A. o S.R.L.), necesitás:

• Redactar el pacto social con un notario

• Registrar la sociedad en el Registro Nacional

• Pagar timbres y derechos de inscripción

• Obtener la personería jurídica de la empresa

3. Inscribite ante Hacienda

Todo negocio debe registrarse en ATV (Administración Tributaria Virtual) y elegir su régimen:

• Régimen simplificado

• Régimen tradicional

Debés indicar la actividad económica (según el CATÁLOGO CABYS) y declarar si serás emisor de facturas electrónicas.

4. Registrá la empresa en la CCSS

Aunque no tengas empleados, debés registrarte como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social, ya sea como persona física o jurídica, y reportar tu ingreso mensual estimado.

5. Inscribite en el INS (si corresponde)

Si vas a tener personal contratado, también debés inscribirte en el INS para riesgos del trabajo.

6. Solicitá la patente municipal

Cada municipio tiene requisitos específicos. En general debés presentar:

• Formulario de solicitud

• Plano o ubicación

• Declaración jurada

• Permiso sanitario (en algunos casos)

7. Emití facturas electrónicas

Debés registrarte en un proveedor autorizado o utilizar un sistema propio aprobado por Hacienda. La factura electrónica es obligatoria para toda actividad lucrativa.

8. Llevá contabilidad en regla y presentá tus declaraciones

Aunque seamos un país con mucha informalidad, las leyes fiscales son claras: todo ingreso debe ser reportado y toda empresa debe llevar contabilidad ordenada, declarar IVA, Renta y otras obligaciones según aplique.

En Consultores Jiménez acompañamos a emprendedores, profesionales y pymes en todo el proceso de creación, registro y cumplimiento fiscal de sus negocios.

Te ayudamos desde cero:

• Constitución legal de la empresa

• Registro en Hacienda y CCSS

• Configuración de facturación electrónica

• Asesoría contable y tributaria

• Contabilidad mensual y declaraciones

• Soporte ante Hacienda y trámites legales

Así podés enfocarte en vender y crecer, mientras nosotros nos encargamos de que todo esté en regla.

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Muchos emprendedores creen que Hacienda fiscaliza “al azar” o que solo va tras las grandes empresas. Pero no es así.

Hacienda tiene mecanismos automatizados para detectar inconsistencias y perfilar contribuyentes con posibles riesgos fiscales. Es decir, no es casualidad cuando te llega una fiscalización.

Entonces, ¿cómo hace Hacienda para “caerle” a una empresa o persona física? Y más importante aún: ¿cómo podés prevenirlo legalmente y sin complicaciones?

¿Cómo selecciona Hacienda a quién fiscalizar?

No lo hacen al azar. Hacienda utiliza un sistema que combina:

 1. Cruce de datos electrónicos

Comparan tu facturación electrónica (ventas) con los ingresos reportados en la declaración de renta, IVA, declaraciones D-151, D-103, etc.

 2. Análisis bancario (si lo autorizás o por orden judicial)

Si ven diferencias entre tus depósitos y tus ingresos declarados, podrían solicitar tus movimientos bancarios.

 3. Comparación entre sectores

Si tu empresa en teoría debería tener un margen de utilidad del 30% y vos reportás 5%, saltan alertas.

 4. Revisiones masivas por sistema

Por ejemplo, detectan contribuyentes que declaran muchos gastos pero casi no tienen ventas, o que tienen compras sin respaldo suficiente.

 5. Denuncias anónimas o inconsistencias puntuales

Clientes, exempleados o terceros pueden denunciarte si ven algo raro. También pueden hacerlo instituciones como la CCSS o municipalidades.

¿Qué cosas suelen detonar una fiscalización?

• Declarar pérdidas varios años seguidos

• Declarar ingresos muy bajos con respecto al giro del negocio

• Gastos no justificados

• Errores en la facturación electrónica

• No presentar declaraciones o presentarlas fuera de tiempo

• No pagar impuestos retenidos (como IVA o retenciones salariales)

• Cambios frecuentes de razón social o de actividad económica sin justificación clara

 ¿Cómo prevenir una fiscalización o estar tranquilo si llega?

No se trata de “esconderse”. Se trata de hacer las cosas bien desde el principio:

1. Llevar una contabilidad completa, ordenada y respaldada

Tener todo al día, con libros electrónicos, comprobantes, conciliaciones, respaldo documental, etc.

2. Declarar correctamente (aunque no pagués mucho)

Muchas personas creen que es mejor “no declarar nada”, pero eso genera más alertas que beneficios.

3. Hacer una revisión interna cada cierto tiempo

Con ayuda de un contador, podés verificar que tus declaraciones coincidan con tu facturación, tus bancos y tus gastos reales.

4. Contar con un buen asesor contable

Una fiscalización no tiene por qué ser un problema si tenés tus papeles en orden. Pero si no sabés qué hiciste mal, podés cometer errores más graves al intentar responder solo.

¿Querés estar tranquilo si Hacienda te toca la puerta?

En Consultores Jiménez ayudamos a negocios, emprendedores y profesionales a mantenerse al día con Hacienda, llevar su contabilidad en regla y prevenir errores que pueden salir caros.

Desde el manejo mensual de tu contabilidad hasta declaraciones, revisiones y acompañamiento ante requerimientos, estamos listos para ayudarte.

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Muchos empresarios esperan hasta diciembre para “ver cuánto toca pagar” de impuesto sobre la renta. Pero cuando llega ese momento, ya no hay margen para planear, solo para pagar.

Por eso, una proyección de renta a mitad de año es una herramienta clave para anticiparte, organizar tus finanzas y tomar decisiones inteligentes.

Acá te contamos cómo se hace, explicado de forma clara:

Paso 1: Revisar lo que llevás acumulado este año

Lo primero es revisar cuánto llevás facturado y qué gastos tenés registrados a la fecha actual (por ejemplo, al 30 de junio). Esto te permite saber cómo va el negocio y con qué cifras estás trabajando.

Paso 2: Estimar ingresos para el resto del año

Con base en el comportamiento de tu negocio, podés:

• Ver cuánto facturaste en el mismo periodo el año pasado

• Analizar si este año ha sido mejor o peor

• Estimar cuánto más vas a facturar en los próximos meses

Este ejercicio te ayuda a proyectar los ingresos anuales lo más realista posible.

Paso 3: Calcular proyección de ingresos totales

Sumás los ingresos acumulados al corte + la estimación de lo que falta por facturar.

Ejemplo:
Ingresos acumulados enero-junio: ₡18,000,000
Estimado julio-diciembre: ₡20,000,000
Proyección total: ₡38,000,000

Paso 4: Estimar costos y gastos

Acá usamos dos enfoques combinados:

1. Promedio del margen de utilidad de años anteriores
   Si tu margen neto es del 25%, se asume que el 75% de tus ingresos se va en costos y gastos.

2. Datos históricos y gastos reales del año
   Revisamos cuánto estás gastando este año y lo ajustamos al promedio.

Con esto proyectamos tu utilidad neta, que es la base para calcular el impuesto sobre la renta.

Paso 5: Calcular el impuesto estimado

Una vez que tengás la utilidad proyectada, aplicás la tabla del impuesto sobre la renta correspondiente.

Impuesto sobre la renta – Persona jurídica domiciliada (no gran contribuyente ni grupo económico)

Estas tarifas reducidas solo aplican si los ingresos brutos anuales son menores a ₡119.663.000 (2024).
Si superás ese monto, se aplica una tarifa del 30% sobre toda la utilidad.

Ejemplo:
Utilidad proyectada: ₡9.000.000
Ingresos brutos anuales proyectados: ₡40.000.000
Entonces aplicás 15% sobre la utilidad.
Impuesto estimado: ₡1.350.000

¿Para qué sirve esta proyección?

• Saber si te va a salir renta alta y prever el pago desde ya

• Organizar tus finanzas y evitar sorpresas

• Definir si necesitás hacer inversiones, distribuir dividendos o reinvertir

• Presentar una proyección sólida a socios, bancos o inversionistas

• Tomar decisiones con base en números reales, no suposiciones

¿Querés que te ayudemos a hacerla?

En Consultores Jiménez, realizamos proyecciones personalizadas con base en tus datos contables, márgenes reales y comportamiento histórico.

Nos encargamos de analizar tus ingresos, clasificar bien tus gastos, estimar correctamente tu utilidad y proyectar el impuesto con tiempo. Así podés tomar mejores decisiones durante el año y evitar golpes en marzo.

¡No dejés tu renta al azar!

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El caso real que muestra por qué llevar bien los números no es opcional

Muchos empresarios creen que si no tienen grandes utilidades o si su negocio es pequeño, Hacienda no los va a revisar. Pero la realidad es distinta. En Costa Rica, incluso pymes o profesionales independientes pueden enfrentar fiscalizaciones si hay señales de inconsistencias.

Hoy te contamos un caso real que llegó hasta los tribunales, para que veás cómo un mal manejo contable puede volverse un problema legal serio.

¿Qué pasó en este caso?

Un contribuyente llevaba su contabilidad “a medias”. Declaraba ingresos, pero no todos. Llevaba registros, pero no estaban debidamente respaldados. Cuando Hacienda realizó una fiscalización, se detectó:

• Omisión de ingresos bancarizados no declarados

• Inexistencia de libros contables formales

• Diferencias entre lo declarado y lo efectivamente cobrado

• Falta de documentación de soporte (facturas, contratos, etc.)

El caso fue elevado hasta el Tribunal Contencioso Administrativo. La resolución fue clara: la contabilidad del contribuyente no cumplía con los requisitos legales y fue desestimada como medio de prueba, lo que permitió a Hacienda presumir ingresos adicionales y aplicar sanciones.

¿Qué consecuencias tuvo?

• Se recalculó el impuesto sobre la renta con base en ingresos bancarios.

• Se impusieron multas por omisión.

• El contribuyente tuvo que pagar una suma mayor, con intereses.

• Perdió la posibilidad de defenderse con su propia contabilidad por no cumplir con los requisitos mínimos.

¿Qué enseña este caso?

Aunque tengás buena fe y no haya intención de evadir, una contabilidad mal llevada no te protege. Si no está completa, ordenada, respaldada y alineada con la normativa, puede ser descartada por Hacienda o por un juez.

Este caso no fue por evasión “grande”. Fue por desorden. Y eso lo puede vivir cualquier emprendedor, pyme o profesional si no tiene respaldo contable adecuado.

¿Cómo evitarlo?

Llevar una contabilidad clara, digitalizada, con respaldo documental y en cumplimiento con la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Reglamento y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), es la mejor defensa ante una eventual fiscalización.

En Consultores Jiménez, ayudamos a nuestros clientes a tener su contabilidad al día, con revisiones constantes, registros formales y asesoría preventiva para no llegar a situaciones como esta.

Desde la facturación hasta los estados financieros, te damos soporte completo y te ayudamos a dormir tranquilo.

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Llevar una contabilidad desordenada o incompleta no es solo un problema administrativo: puede afectar seriamente la salud de tu empresa. Aunque muchos emprendedores lo ven como una simple obligación para presentar impuestos, la contabilidad bien llevada es una herramienta estratégica para el crecimiento, el control y la tranquilidad financiera.

A continuación, te compartimos los principales riesgos de llevar mal la contabilidad:

1. Multas y sanciones por parte de Hacienda

Errores en las declaraciones de impuestos, omisiones o atrasos pueden traducirse en multas, recargos e incluso auditorías que ponen presión sobre tu flujo de caja y tu tranquilidad.

2. Pérdida de control financiero

Si tus ingresos y gastos no están claros, es difícil saber cuánto realmente estás ganando o perdiendo. Esto puede llevar a tomar decisiones equivocadas, hacer compras innecesarias o no detectar a tiempo una baja en las utilidades.

3. Dificultad para obtener financiamiento

Bancos e inversionistas solicitan estados financieros bien elaborados. Una contabilidad informal o incompleta puede limitar tu acceso a crédito o cerrar la puerta a nuevas oportunidades.

4. Conflictos con socios o colaboradores

La falta de información clara puede generar malentendidos, desconfianza o discusiones internas, sobre todo si hay más de una persona tomando decisiones en el negocio.

5. Estancamiento del crecimiento

Una empresa sin registros claros no puede presupuestar ni proyectar a futuro. Llevar la contabilidad de forma ordenada permite identificar áreas de mejora, ajustar costos y planificar el crecimiento con fundamento.

¿Qué podés hacer para evitar estos problemas?

Sabemos que llevar la contabilidad no siempre es sencillo. Entre ventas, operaciones, pagos y proveedores, a veces no queda tiempo para organizar los números.

Pero no estás solo. Con un acompañamiento contable adecuado podés delegar esa responsabilidad en manos profesionales y tener la tranquilidad de que todo está bien hecho.

En Consultores Jiménez, ayudamos a emprendedores, profesionales independientes y pymes a llevar su contabilidad de forma clara, precisa y alineada con las exigencias de Hacienda.
Nuestro enfoque no es solo cumplir, sino ayudarte a entender tus finanzas y tomar mejores decisiones.

¿Qué servicios ofrecemos?

• Emisión y revisión de facturas electrónicas

• Registro contable de ingresos y gastos

• Declaraciones de IVA, Renta y otras obligaciones fiscales

• Elaboración de estados financieros

• Asesoría contable y tributaria

• Atención a requerimientos de Hacienda

Ya sea que estés empezando o tengas varios años en el mercado, te ayudamos a organizar tu contabilidad y crecer con orden y respaldo.

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No todas las empresas o profesionales necesitan un servicio contable mensual. Muchos ya tienen su propio registro interno, incluso un sistema contable o alguien que les lleva las facturas. Sin embargo, antes de presentar declaraciones o elaborar estados financieros, necesitan el respaldo de un contador profesional que revise y los asesore.

Este servicio está diseñado justo para eso.

En qué consiste?

Es un servicio flexible y puntual que combina tres cosas importantes:

1. Revisión de lo que ya está registrado en tu sistema o planilla contable.

2. Elaboración de las declaraciones de impuestos (IVA, renta u otras) y estados financieros.

3. Asesoría tributaria y contable especializada según tu tipo de actividad.

No volvemos a registrar todo desde cero: trabajamos sobre lo que ya tenés y nos aseguramos de que esté correcto, completo y que se cumpla con lo que exige Hacienda.

Qué incluye este servicio?

• Revisión de la información registrada (ventas, compras, planillas, ingresos, egresos, etc.)

• Cálculo y presentación de declaraciones D-104 (IVA), D-101 (renta) u otras si aplica

• Elaboración de estados financieros formales, basados en tu registro interno

• Análisis del tratamiento fiscal de operaciones específicas (ventas, préstamos, compras grandes, retiros, etc.)

• Validación de deducciones y estructura contable, con base en la normativa tributaria costarricense

• Revisión de declaraciones ya elaboradas, para evitar errores antes de enviarlas

• Asesoría en fiscalizaciones, notificaciones o requerimientos de Hacienda

• Respuestas claras y prácticas a tus dudas contables o fiscales

 ¿Para quién está pensado este servicio?

• Profesionales independientes que declaran por su cuenta, pero necesitan revisión

• Empresas que ya tienen un asistente contable o registran todo en un sistema

• Personas que elaboran sus propias declaraciones pero quieren estar seguros antes de enviarlas

• Contadores que buscan una segunda opinión técnica y tributaria para casos puntuales

• Arrendadores, importadores, consultores, y negocios pequeños que trabajan de forma operativa, pero necesitan formalizar o validar

¿Qué resultado obtengo?

• Declaraciones bien hechas y presentadas a tiempo

• Estados financieros listos para presentar ante bancos, socios o instituciones

• Ahorro en impuestos gracias a una asesoría fiscal bien aplicada

• Tranquilidad de estar cumpliendo correctamente

• Soporte profesional para evitar errores o multas

Y si tengo dudas después?

Te damos seguimiento y acompañamiento durante el proceso, con respuestas claras y prácticas. También podés volver a contratarnos cuando necesités otra revisión o estés por hacer nuevas declaraciones importantes.

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